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2016年度福州市行政服务中心管理委员会部门决算说明

发布时间:2017-09-28   行政服务中心    字号:T | T

按照《福州市财政局关于批复市行政服务中心管委会2016年度部门决算的通知》(榕财决〔2017〕31号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

部门主要职责

根据《关于福州市行政服务中心管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(榕委编〔2015〕21号),我单位的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策;

(二)负责监督管理和指导协调进驻市行政服务中心、市市民服务中心集中办理的市级各部门行政许可和公共服务事项,实行目录管理,并负责相关督查、督办和统计工作;

(三)会同有关部门开展行政审批制度改革、行政权力清单和责任清单清理的具体工作,推动简政放权、提速增效;贯彻落实“三集中、两到位”,开展审批服务事项流程、条件、

时限等标准化、规范化工作。

(四)负责进驻公共资源交易事项的管理、监督与协调;协助市有关部门推进公共资源交易改革;

(五)负责对“三中心”各进驻机构及其工作人员进行日常管理和考核;承担“三中心”信息网络系统建设、业务培训和运行管理工作;为进驻部门和窗口工作人员提供后勤保障;

(六)协调、指导县(市)区行政服务机构和市直单独建立的办事大厅标准化、规范化建设;

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

中心管委会包括4个机关处室及2个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市行政服务中心管理委员会

财政核拨

21

21

福州市行政(市民)服务保障管理处

 

财政核拨

 

     37

 

    

 17

 

三、部门主要工作总结

2016年,福州市行政服务中心管委会主要任务是:在市委、市政府的正确领导下,深入贯彻落实党的十八大和十八届五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神,坚持以审批改革为主线,以简政放权为抓手,以优化服务为目标,健全完善“一体两翼、双轮驱动”政务服务体系,服务推进百日攻坚行动,不断提升服务水平。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)深化行政审批改革,规范公共资源交易

一是大力推进第四轮简政放权。遵循“能减则减”原则,围绕“简化、协同、创新、便民”服务目标,从审批事项精减、审批流程简化上下功夫,进一步实现政府放权、高效服务、激活市场。二是大力推进“多规合一”审批改革。三是大力推进统一公共资源交易平台建设。组建福州市公共资源交易服务中心,整合原市政府采购中心、市产权交易服务中心和市建设工程交易服务中心职能及市土地矿产交易中心部分职能,实现公共资源交易活动管办分离。

(二)推进“互联网+”政务建设,打造高效便民服务

一是全面拓展电子政务。与省网上审批系统实现对接共享,在各县(市)区全面推开使用新网上审批系统,确保实现“数据共享、资源整合、业务协调、并联办理”。二是高效推进项目审批。持续开展重大项目代办服务,畅通重大项目审批绿色通道,充分运用并联审批、5+X联合会商机制,对重大项目实行每周会商,多部门联合现场办公协调解决项目报批问题。三是致力下沉社区服务。拓展便民代办服务,将台江区洋中街道金斗社区、茶亭街道洋头口社区作为代办服务试点,推进便民服务延伸到社区,让特殊社会群体不出社区就能享受优质、便捷服务。

(三)健全完善运行管理,切实加强作风建设

一是优化窗口服务质量。二是建立窗口动态增减机制。三是主动接受民众监督。市行政服务中心推行办事满意度现场直播机制,通过服务大厅电子屏现场直播各窗口办事群众满意度评价情况,主动接受监督,倒逼窗口改进工作作风,满意率达99.99%。

四、2016年决算收支总体情况

2016年福州市行政服务中心管理委员会年初结转和结余  274.92万元,本年收入6011.10万元,本年支出5845.76万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余440.26万元。

(一)2016本年收入6011.10万元,比2015年决算数减少 11765.14万元,下降66.22%具体情况如下:

1. 财政拨款收入6011.10万元,其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入0.00万元。

(二)2016本年支出5845.76万元,比2015年决算数减少  5930.48万元,下降67.11%具体情况如下:

1. 基本支出5064.87万元。其中,人员支出1146.25万元,公用支出3918.63万元。

2. 项目支出780.88万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出5845.76万元,比2015年决算数减少11930.48万元,下降67.11%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出0.6万元,较2015年决算数增加0.3万元,增长100 %。主要原因是管委会新增人员支出。

(二)政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行支出48.88万元,较2015年决算数增加21.42万元,增长78%。主要原因是下属事业单位福州市行政(市民)服务保障管理处新录用人员,相应费用增加。

(三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出4730.86万元,较2015年决算数增加862.08万元,增长22.28%。主要原因是市市民服务中心全部启用,中心日常运行经费相应增加。

(四)发展与改革事务行政运行支出0.37万元,较2015年决算数减少0.39万元,下降51.32%。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员减少,伙食补助费用相应调整。

(五)发展与改革事务日常经济运行调节支出20.14万元,较2015年决算数减少4.32万元,下降17.66%。主要原因是重大项目代办中心办公设备购置费用减少。

(六)其他发展与改革事务支出10.00万元,较2015年决算数增加10.00万元。主要原因是2015年度市重点项目服务奖金支出。

(七)财政事务行政运行支出0.38万元,较2015年决算数增加0.38万元。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员减少,伙食补助费用相应调整。

(八)纪检监察事务行政运行支出0.23万元,较2015年决算数增加0.23万元。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(九)商贸事务行政运行支出0.75万元,较2015年决算数减少1.05万元,下降58.33%。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员减少,伙食补助费用相应调整。

(十)商贸事务事业运行支出0.75万元,较2015年决算数增加0.75万元。主要原因市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(十一)工商行政管理事务行政运行支出3.27万元,较2015年决算数增加0.91万元,增长38.56%。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(十二)质量技术监督与检验检疫事务行政运行支出0.75万元,较2015年决算数增加0.75万元。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(十三)质量技术监督与检验检疫事务认证认可监督管理支出0.67万元,较2015年决算数减少1.15万元,下降63.19%。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员减少,伙食补助费用相应调整。

(十四)公安行政运行支出16.96万元,较2015年决算数增加16.07万元,增长1805.62%。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(十五)司法行政运行支出0.83万元,较2015年决算数增加0.53万元,增长176.67%。主要原因市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(十六)司法事业运行支出10.75万元,较2015年决算数增加10.75万元。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(十七)科技条件与服务科技条件专项支出143.43万元,较2015年决算数增加13.57万元,增加10.45%。主要原因是市行政(市民)服务中心信息化需求加大。

(十八)文化行政运行支出0.60万元,较2015年决算数增加0.60万元。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(十九)文化市场管理支出0.30万元,与2015年决算数相同。

(二十)人力资源和社会保障管理事务行政运行支出0.75万元,较2015年决算数增加0.75万元。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(二十一)人力资源和社会保险经办机构支出5.47万元,较2015年决算数增加5.47万元。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(二十二)民政管理事务行政运行支出1.50万元,较2015年决算数增加1.5万元。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(二十三)其他民政管理事务支出1.00万元,较2015年决算数增加1.00万元。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(二十四)事业单位离退休支出0.74万元,较2015年决算数减少11.79万元,下降94.09%。主要原因是离退休人员退休费用纳入机关社保统一支付。

(二十五)退役安置军队移交政府离退休干部管理机构支出0.30万元,较2015年决算数增加0.30万元。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(二十六)医疗卫生与计划生育管理事务行政运行支出0.08万元,较2015年决算数减少0.22万元,下降73.33%。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员减少,伙食补助费用相应调整。

(二十七)公共卫生卫生监督机构支出1.28万元,较2015年决算数增加0.38万元,增长42.22%。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(二十八)食品和药品监督管理事务行政运行支出0.75万元,较2015年决算数增加0.75万元。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(二十九)环境保护管理事务行政运行支出0.9万元,较2015年决算数增加0.9万元。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员减少,伙食补助费用相应调整。

(三十)其他环境监测与监察支出0.3万元,较2015年决算数增加0.3万元。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(三十一)城乡社区管理事务行政运行支出4.37万元,较2015年决算数增加3.47万元,增长385.56%。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(三十二)城乡社区管理事务一般行政管理事务支出0.15万元,较2015年决算数增加0.15万元。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(三十三)城乡社区管理事务城管执法支出0.38万元,较2015年决算数增加0.08万元,增长26.67%。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(三十四)农业行政运行支出0.30万元,较2015年决算数持平。主要用于入驻市行政(市民)服务中心窗口在编人员伙食补助费用支出。

(三十五)林业行政运行支出0.60万元,较2015年决算数增加0.60万元。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(三十六)林业事业机构支出0.60万元,较2015年决算数增加0.60万元。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(三十七)公路水陆运输行政运行支出0.45万元,较2015年决算数减少1.35万元,降低75%。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员减少,伙食补助费用相应调整。

(三十八)公路水路运输水路运输管理支出1.13万元,较2015年决算数增加1.13万元。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员增加,伙食补助费用相应调整。

(三十九)安全生产监管行政运行支出0.30万元,较2015年决算数减少0.30万元,降低50%。主要原因是市行政(市民)服务中心入驻单位(窗口)在编人员减少,伙食补助费用相应调整。

(四十)住房改革住房公积金支出24.04万元,较2015年决算数增加3.81万元,增长18.83%。主要原因是下属事业单位福州市行政(市民)服务保障管理处新录用人员,相应费用增加。

(四十一)住房改革提租补贴支出9.18万元,较2015年决算数增加4.52万元,增长97%。主要原因是下属事业单位福州市行政(市民)服务保障管理处新录用人员,相应费用增加。

(四十二)住房改革购房补贴支出19.84万元,较2015年决算数增加12.44万元,增长168.11%。主要原因是下属事业单位福州市行政(市民)服务保障管理处新录用人员,相应费用增加。

(四十三)其他支出780.88万元,较2015年决算数减少12848.69万元,降低94.27%。主要原因是市市民服务中心工程建设已基本竣工,2016年仅余部分附属工程支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0.00万元,比2015年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出13.01万元,同比增长19.68 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费5.57万元,主要用于委主要领导黄建新参加市委组织部组织“现代服务业发展”专题培训班及福州市政协副主席范美先率团赴南非、纳米比亚、埃及洽谈粮油食品、渔业养殖项目团组。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计2人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长 100%,主要是: 委主要领导黄建新参加市委组织部组织赴台参加专题培训及随福州市政协副主席范美先率团赴南非、纳米比亚、埃及洽谈粮油食品、渔业养殖项目团组。
    (二)公务用车购置及运行费7.03万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.03万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费无变化,公务用车运行费下降31.21 %,主要是: 加强公务公务用车日常管理,推行绿色出行。
  (三)公务接待费0.42万元。主要用于接待全国各地行政服务中心考察团到中心参观考察及省委、省政府行动计划督查等方面的接待活动,累计接待3批次、接待总人数37人。与2015年相比, 公务接待费支出下降35.38%,主要是: 贯彻落实中央八项规定,严格按照要求开展公务接待活动。
    八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出48.48万元,比2015年增长10%。主要是新录用人员,相应费用增加。

九、项目绩效自评报告

2016年开展绩效自评的主要民生项目和重点支出项目为市市民服务中心建设工程和市行政服务中心大楼租金2个项目,项目绩效自评报告详见附件2-11。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额110.23万元,其中:政府采购货物支出25.55万元、政府采购工程支出84.68万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件: 2-1.收支决算总表 

       2-2.收入决算表 

       2-3.支出决算表 

       2-4. 财政拨款收入支出决算总表 

       2-5.公共财政拨款支出决算表 

       2-6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

       2-7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

       2-8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       2-9.部门决算相关信息统计表 

       2-10. 政府采购情况表 

       2-11.福州市市民服务中心建设项目绩效自评报告 

       2-12关于2017年市行政服务中心租金项目绩效监控报告 

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