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2018年度福州市行政服务中心管理委员会部门预算说明

发布时间:2018-02-05   行政服务中心    字号:T | T

2018年部门预算经市十五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

根据《关于福州市行政服务中心管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(榕委编〔2015〕21号),我单位的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策。

(二)负责监督管理和指导协调进驻市行政服务中心、市市民服务中心集中办理的市级各部门行政许可和公共服务事项,实行目录管理,并负责相关督查、督办和统计工作。

(三)会同有关部门开展行政审批制度改革、行政权力清单和责任清单清理的具体工作,推动简政放权、提速增效;贯彻落实“三集中、两到位”,开展审批服务事项流程、条件、时限等标准化、规范化工作。

(四)负责进驻公共资源交易事项的管理、监督与协调;协助市有关部门推进公共资源交易改革。

(五)负责对“三中心”各进驻机构及其工作人员进行日常管理和考核;承担“三中心”信息网络系统建设、业务培训和运行管理工作;为进驻部门和窗口工作人员提供后勤保障。

(六)协调、指导县(市)区行政服务机构和市直单独建立的办事大厅标准化、规范化建设。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中心管委会包括4个处室及3个下属事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市行政服务中心管理委员会

财政核拨

21

20

福州市行政(市民)服务保障管理处

财政核拨

37

26

福州市公共资源交易服务中心

财政核拨

36

28

三、部门主要工作任务

2018年,福州市行政服务中心管委会主要任务是在市委、市政府的正确领导下,深入学习贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统,对标学习新加坡政务服务模式,以“红色领航工程”示范点建设为引领,以强化服务企业、服务市民、服务发展“三项服务”为重点,纵深推进简政放权、优化服务、资源交易改革创新,为加快建设环境更美、品质更好、功能更全、服务更优的有福之州作出更大贡献

(一)深化行政审批制度改革,大力推进审批服务提速。全面推进“一窗受理、集成服务”改革,优化投资项目审批流程,试行“告知承诺制”服务,实施“服务质量提升工程”。

(二)深化“互联网+政务服务”,强化政务服务线上跑路。大力推进全程网办,着力提升网上申报率,推进数据信息共享复用,搭建审批分析决策系统。

(三)强化公共资源交易管理,规范提升交易服务水平。健全公共资源交易制度,完善公共资源电子交易系统,提升公共资源交易服务水平,规范公共资源交易活动信用。

(四)坚持全面从严治党,夯实“马上就办”党建品牌。学习贯彻十九大精神走前头,加强机关组织建设强堡垒,提升党支部组织力优服务,落实党风廉政建设抓模范。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,福州市行政服务中心管理委员会部门收入预算为5801.55万元,比上年增加426.42万元,主要原因是攻坚2018及下属事业单位福州市行政(市民)服务保障管理处新录用人员,相应费用增加其中:一般公共预算拨款4890.78万元,单位经营服务收入910.77万元。相应安排支出预算5801.55万元,比上年增加426.42万元,其中:人员支出1227.84万元,对个人和家庭补助支出195.91万元,公用支出153.30万元,项目支出4224.50万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出4890.78万元,比上年增加368.65万元,主要原因是攻坚2018及下属事业单位福州市行政(市民)服务保障管理处新录用人员,相应费用增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(政府办公厅(室)及其相关机构事务)321.93万元。主要用于中心管委会机关日常公用,在职人员工资、医疗、养老、工伤、生育保险等方面支出。

(二)事业运行(政府办公厅(室)及其相关事务机构)321.74万元。主要用于下属事业单位人员日常公用、工资、医疗、养老、工伤、生育保险等方面支出。

(三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出4159.72万元。主要用于市行政服务中心、市市民服务中心、市公共资源交易服务中心日常运行费用、办公场所租金、评先评优、党群建设、后勤服务保障、双休日考核及公共资源交易业务费等费用支出。

(四)事业单位离退休2.50万元。主要用于下属事业单位离退休人员的离退休费支出。

(五)住房公积金支出35.72万元。主要用于中心管委会和下属事业单位干部职工住房公积金支出。

(六)提租补贴支出17.58万元。主要用于中心管委会和下属事业单位干部职工提租补贴支出。

(七)购房补贴支出31.59万元。主要用于中心管委会和下属事业单位干部职工住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1577.05万元,其中:

(一)人员经费1423.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费153.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
   2018年预算安排0万元。2017年相比支出预算减少6万元,主要原因是未安排因公出国(境)计划。
    (二)公务接待费
  2018年预算安排1.83万元。主要用于上级部门及外地市兄弟单位来福州调研、考察、检查指导等方面的接待活动年相比支出下降(增长)31%,主要原因是:下属单位市行政(市民)服务保障管理处无接待费。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排12万元,其中:公车运行费12万元,公车购置费0万元。年相比支出下降20%,主要原因是: 严格执行公务用车改革制度,通过对保留的车辆进一步加强公务用车管理,做好用车登记管理,实行定点维修等。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018福州市行政服务中心管理委员会本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出52万元,比2017年减少13.45万元,主要原因是行政机关在编人员减少,相应费用减少。

(二)政府采购情况

2018福州市行政服务中心管理委员会政府采购预算总额46.55万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,福州市行政服务中心管委会本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018福州市行政服务中心管理委员会共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金1500万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.部门收支预算总表

      2.部门收入预算总表

      3.部门支出预算总表

      4.部门财政拨款收支预算总表

      5.部门一般公共预算拨款支出预算表

      6.部门政府性基金拨款支出预算表

      7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表

      8.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9.部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

      10.财政支出项目绩效目标表

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